In deze Bestuursrapportage 2021 is gerapporteerd op de voortgang van de beleidsactiviteiten en de bijbehorende financiën op basis van de informatie die bekend is na het eerste half jaar. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven voor het tweede half jaar. Wij zien op een aantal onderwerpen mogelijke risico's en onzekerheden die in de tussenliggende periode invloed kunnen hebben op het financiële resultaat in de Jaarstukken 2021. Gezien de onzekerheid op deze onderwerpen, zijn deze niet in de financiële prognose van deze Bestuursrapportage verwerkt.
Voor een aantal onderwerpen wordt dit jaar besluitvorming gevraagd via separate raadsvoorstellen. Dit geldt voor onder andere de Engelenburgerburg, Veerpont de Biesbosch en het Gemeentelijk Rioleringsplan. Daarnaast kunnen de volgende onzekerheden en risico's het resultaat in de Jaarrekening 2021 beïnvloeden.
Reclame inkomsten
De gemeente heeft met drie marktpartijen concessies afgesloten voor reclame in openbare ruimte, waar een afdracht aan verbonden is. Net als vorig jaar maken exploitanten van buitenreclame in 2021 mogelijk opnieuw een moeilijk jaar door vanwege de coronacrisis. Het is denkbaar dat ook dit jaar een voorstel tot afdrachtvermindering voor de reclame-exploitanten aan de orde zal zijn. Rond de zomer wordt per contract de situatie beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan volgt separaat een voorstel aan de raad. Vooralsnog wordt, in overleg met de contractanten, enkel een betalingsregeling getroffen.
Doorlopende corona-effecten
Zoals aangegeven zijn de autonome effecten voor 2021 alleen in de minimum variant financieel verwerkt in deze bestuursrapportage. Daarnaast is een schatting van de verwachte afwijkingen voor de rest van het jaar gemaakt, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona. Daarnaast verwachten wij verdere compensatie voor coronagerelateerde kosten vanuit het Rijk. Deze zaken zullen van invloed zijn op het Jaarrekeningresultaat 2021.
Voortgang op uitvoering van activiteiten
Door de coronacrisis, maar ook door andere externe oorzaken, loopt een aantal activiteiten mogelijk vertraging op. In de meeste gevallen zal dit tegelijkertijd leiden tot een voorstel van resultaatbestemming (budgetoverheveling), om uitvoering van die projecten in 2022 alsnog te kunnen realiseren. Tegen het einde van het jaar is meer zicht op de omvang van de afwijkingen. De afweging om bijbehorende middelen door te schuiven naar volgend jaar vindt aan het einde van het jaar plaats, als er ook meer zicht is op het verwachte totale jaarrekeningresultaat.
De onderdelen waar wij een grote kans op vertraging naar 2022 voorzien zijn:
- Schone omgeving (beeldkwaliteit).
- Mantelzorg.
- Crisisdienstverlening.
- Buurt- en dorpshuizen.
- Perspectief jeugd en jongeren.
- Jongerenwerk.
- Mentale ondersteuning.
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd.
- Lokale steunpakketten re-integratie en sociaal welzijn.
- Sociaal pontonnier.