Financiële afwijkingen | Bestuursrapportage 2021

Groen en Ruimtelijk					Bedragen × € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Tijdelijke verkeersmaatregelen evenementen vallen tegen	I	-150			-150
2.	Kosten boomonderhoud vallen tegen	S*	-325			-325
3.	Exploitatie kabels en leidingen en dichten sleuven valt mee	S*	-161	254		93
			-636	254	0	-382
Geraamd resultaat						-382
-/- betreft een nadeel		afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

1. Tijdelijke verkeersmaatregelen evenementen vallen tegen

De lasten zijn incidenteel € 150.000 hoger dan begroot, omdat er vanwege de positievere inschattingen rondom het coronavirus meer evenementen plaats kunnen vinden in de tweede helft van 2021 dan verwacht waardoor meer tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn. Begin 2021 is vanwege de grote onzekerheid rondom het coronavirus besloten om het budget van € 300.000 af te ramen ten behoeve van de organisatie van de Dordtse feesten. De huidige inschatting rondom het coronavirus is echter positiever en verwacht wordt dat de helft van de evenementen toch (in aangepaste vorm) doorgang zullen vinden.

2. Kosten voor boomonderhoud vallen tegen

3. Exploitatie kabels en leidingen en dichten sleuven valt mee

De baten zijn structureel € 254.000 hoger dan begroot, omdat er meer projecten in de stad met graafwerkzaamheden plaatsvinden, waardoor er meer legesinkomsten voor kabels en leidingen en vergoedingen voor het graven van sleuven worden ontvangen (zie ook Kadernota 2022).

De lasten zijn incidenteel € 161.000 hoger dan begroot, omdat de extra projecten meer kosten veroorzaken aan graafwerkzaamheden en het dichten van sleuven.