Financiële afwijkingen

De lasten zijn incidenteel € 74.000 hoger dan begroot, omdat:

• de maatregelen uit het grondstoffenplan voor betere scheiding van PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken), GFT en grofvuil later zijn ingegaan vanwege de benodigde voorbereidingen (€ 120.000).
• de eenmalige implementatiekosten van het grondstoffenplan hoger zijn dan verwacht (€ 45.000).
• we een voordelige eindafrekening 2017-2019 voor het verwerken van PMD (= plastic, metalen en drankkartons) ontvingen (€ 91.000).

De baten zijn structureel € 75.000 hoger dan begroot, omdat het aantal huishoudens dat in de afvalstoffenheffing wordt betrokken hoger is dan geraamd.

Er is € 91.000 meer naar de reserve Afval geboekt dan begroot, omdat we een voordelige eindafrekening 2017-2019 voor het verwerken van PMD hebben ontvangen.

De lasten zijn incidenteel € 205.000 hoger dan begroot, omdat het huishoudelijk afval toeneemt en daarmee de verwerkingskosten stijgen.

De lasten zijn incidenteel € 310.000 hoger dan begroot, omdat juridische kosten worden gemaakt, zoals onder andere de dagvaarding die in april verstuurd is. Daarnaast is - naar aanleiding van de aangescherpte norm voor PFOA - nieuw onderzoek nodig naar de gehalten van PFOA en Gen X in de bodem en moestuingewassen.

De baten zijn incidenteel € 147.000 hoger dan begroot, omdat een aantal regiogemeenten bijdraagt in de kosten die voor het dossier Chemours worden gemaakt.

De lasten zijn incidenteel € 500.000 lager dan begroot, omdat ervan uit werd gegaan dat alle brugdekken van de brug over het Wantij aangepakt moesten worden. Bij de uitwerking blijkt dat niet het geval te zijn. Einde 2021 zal de tweede calamiteitenroute Staart gereed zijn en daarmee is deze beleidswens goedkoper gerealiseerd dan eerder werd gedacht.

De lasten zijn incidenteel € 300.000 hoger dan begroot, omdat extra ingezet wordt op milieuonderzoek als gevolg van de bouwopgave.