Financiële afwijkingen

De lasten zijn incidenteel € 185.000 lager dan begroot, omdat minder personeel wordt ingezet als gevolg van een lagere parkeerbezetting door coronamaatregelen.

De baten zijn incidenteel € 1,2 miljoen lager dan begroot, omdat mensen thuis blijven en veel winkels gesloten zijn (geweest) waardoor er een sterke afname is van winkelend publiek dat gebruik maakt van betaalde, gemeentelijke parkeervoorzieningen.

De baten zijn incidenteel € 133.000 lager dan begroot, omdat de huur van de grond onder het busstation bij Station Dordrecht niet doorbelast kan worden aan de concessiehouder. De NS brengt huur in rekening aan de gemeente Dordrecht voor deze grond, welke tot en met 2018 werd doorbelast aan de concessiehouder (destijds Arriva). In de nieuwe openbaar vervoerconcessie is door de provincie Zuid-Holland echter besloten deze regeling niet op te nemen, waardoor het in ieder geval in 2021 niet mogelijk is de kosten te verhalen.

De lasten zijn incidenteel € 500.000 hoger dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in 2021 sprake is van een toename van het aantal activiteiten, met name op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De baten zijn incidenteel € 1.200.000 hoger dan begroot, omdat er naar verwachting meer grote Wabo-vergunningen worden aangevraagd.

De lasten zijn incidenteel € 190.000 hoger dan begroot, omdat de bouwopgave om extra inzet op het gebied van verkeersbeleid vraagt.

De lasten zijn incidenteel € 148.000 hoger dan begroot door de afboeking van boekwaarde bij verkoop van grond.

De baten zijn incidenteel € 1.843.000 hoger dan begroot, omdat incidentele aanvragen van grondverkopen niet voorzien zijn. Het gaat om verkoop van erfpachtgronden, snippergroen en overige gronden.

De lasten zijn incidenteel € 60.000 hoger door kosten voor hernieuwde uitgifte van erfpachtpercelen.

De baten zijn deels incidenteel en deels structureel € 41.000 lager, omdat:

• de inkomsten uit benzineverkooppunten structureel € 40.000 hoger zijn door actualisatie van een aantal contracten.
• de huurinkomsten van structureel € 25.000 voor snippergroen abusievelijk niet juist begroot staan.
• de pachten voor voormalig Stichting de Biesbosch € 56.000 incidenteel lager zijn door een forse verlaging van de door het Rijk vastgestelde tarieven.