Financiële afwijkingen

De lasten zijn incidenteel € 250.000 hoger dan begroot, omdat er een toename van boventallig personeel is en lasten voor uitgestroomd personeel in enkele gevallen tijdelijk doorlopen.

De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat door het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis de facilitaire kosten lager zijn.

Er is € 100.000 meer naar de reserve Afschrijving geboekt dan begroot, omdat door het vele thuiswerken het aantal gevraagde mobiele devices toe is genomen waardoor extra krediet noodzakelijk is vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen in het hybride werken.

De lasten zijn incidenteel € 500.000 hoger dan begroot, omdat vervangende inhuur en extern advies nodig is, om de transitie van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) mogelijk te maken. Transitiekosten die de GRD maakt (€ 3,8 miljoen) zijn in een apart raadsvoorstel opgenomen.

De lasten zijn incidenteel € 50.000 hoger dan begroot, omdat sprake is van een hogere bezetting op management- en staffuncties.

De baten zijn incidenteel € 130.000 hoger dan begroot, omdat een deel van het personeel is gedetacheerd naar derden tegen vergoeding van de salariskosten.