Financiële afwijkingen

De lasten zijn deels structureel en deels incidenteel € 5.324.000 hoger dan begroot, omdat

• we kampen met hogere tarieven voor zorgaanbieders, hogere inzet per jeugdige, meer jeugdige cliënten met (zwaardere) psychische problematiek, meerkosten voor 'Jeugdhulp naar Voren', uitblijvende c.q. vertraagde realisatie van ombuigingsmaatregelen, extra personele inzet bij zowel de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ als Stichting Jeugdteams en geactualiseerde verdeelsleutels uit de Meicirculaire 2021 (€ 4.041.000).
• het voordelige effect door het geleidelijk afschaffen van solidariteit minder gunstig is (€ 1.283.000).
• zorgaanbieders van jeugdhulp extra (beschermings-) maatregelen vanwege COVID-19 hebben getroffen (€ 155.000).
• de eindafrekening 2020 iets minder nadelig uitvalt (€ 155.000).

Er is € 1.355.000 minder naar de Algemene Reserve geboekt dan begroot, omdat de extra rijksmiddelen uit de Meicirculaire 2021 voor de aanpak van jeugdzorg-problematiek (zie programma Algemene Dekkingsmiddelen) niet toereikend zijn om het tekort op jeugdhulp af te dekken. In het risicoprofiel was hiermee rekening gehouden.

De lasten zijn incidenteel € 220.000 hoger dan begroot, omdat:

• we deskundigheid bevorderen van partners, die met (kwetsbare) jongeren werken.
• we extra ontmoetingen met jongeren organiseren.  
• we jongeren met mentale klachten ondersteunen.

Zie raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (13 april 2021) voor meer informatie.

Hier tegenover staan rijksmiddelen voor corona steunpakketten, die verantwoord zijn op het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

De baten zijn incidenteel € 420.000 lager dan begroot, omdat:

• door de coronamaatregelen uitvaarten in de Thuredrith aula niet mogelijk zijn, waardoor de inkomsten uit catering lager zijn (€ 125.000).
• het aandeel technisch cremeren, met een relatief laag tarief, hoger is dan verwacht (€ 150.000).
• oversterfte van 80-plussers in 2020 (als gevolg van corona) er dit jaar in resulteert dat minder 80-plussers komen te overlijden (€ 45.000).
• het crematorium Zwijndrecht eerder dan verwacht, na de zomermaanden, in bedrijf gaat (€ 100.000).

De lasten zijn structureel € 135.000 hoger en incidenteel € 301.000 lager dan begroot, omdat:

• de eigen cliënt-bijdragen voor huishoudelijke ondersteuning lager zijn dan geraamd (€ 135.000).
• de toename van het Drechthopper-vervoer teniet gedaan wordt door minder individueel vervoer (€ 80.000).
• het aanbod (i.c. groepsgroottes) van dagbestedingslocaties kleiner is door de 'anderhalve meter'-maatregel (€ 221.000).

De lasten zijn incidenteel € 134.000 hoger dan begroot, omdat er door corona extra begeleiding van dak- en thuislozen nodig is.

De lasten en baten zijn incidenteel respectievelijk € 50.000 en € 120.000 lager dan begroot, omdat er door corona minder verhuringen plaatsvinden.

De lasten zijn incidenteel € 141.000 hoger dan begroot, omdat in het verlengde van de regionale inspanningen voor re-integratie aanvullend wordt ingezet op inwoners die als gevolg van de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt en vanwege de aanschaf van de gratis bellen app Bueno.

De lasten zijn incidenteel € 345.000 hoger dan begroot, omdat de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) als reactie op de coronacrisis extra inzet op re-integratie.

De lasten zijn incidenteel € 480.000 hoger dan begroot, omdat extra werkzaamheden bij maatschappelijke zorg en subsidieverlening om meer personele inzet vragen. Bij het onderdeel subsidieverlening komt een bedrag van € 50.000 door extra inzet als gevolg van de coronacrisis.