Financiële afwijkingen | Bestuursrapportage 2021

Samenwerkend en Verbindend					Bedragen × € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Personeelskosten vallen tegen	S	-700			-700
2.	Stelposten Algemene uitkering opgenomen	I	-266			-266
3.	Coronamaatregelen verkiezingen genomen	I	-150			-150
			-1.116	0	0	-1.116
Geraamd resultaat						-1.116
-/- betreft een nadeel		afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

1. Personeelskosten vallen tegen

De lasten zijn incidenteel € 266.015 hoger dan begroot, omdat:

uit de Meicirculaire 2021 een bedrag van € 2.231.000 aan beleidsmutaties, prijscompensatie en decentralisatie-uitkeringen is ontvangen die op stelpost worden neergezet in afwachting van beleidsvoorstellen of nadere toedeling aan de inhoudelijke budgetten. Zie hiervoor programma Algemene Dekkingsmiddelen onderdeel Meicirculaire 2021.
een bedrag van € 125.000 vrijvalt als resultaat vanuit de Decembercirculaire 2020.
een bedrag van € 539.000 uit de Maartcirculaire 2021 (corona) voor bijzondere bijstand TONK op de stelposten wordt gezet, in afwachting van een uitwerkingsvoorstel van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).
een bedrag van € 1.278.638 in verband met corona-activiteiten op de stelposten wordt gezet, waarvoor nadere raadsvoorstellen volgen (het betreft lokale re-integratie en sociaal welzijn, erfpacht sportverenigingen en subsidie buurt- en dorpshuizen).
een bedrag van € 2.799.811, dat beschikbaar was gesteld vanuit budgetoverheveling en rijkscompensatie in de Decembercirculaire 2020, wordt ingezet ter dekking van coronamaatregelen (neutraal binnen deze Bestuursrapportage verwerkt).
een tekort van € 857.812 aan coronacompensatie voorlopig onder de stelposten wordt opgenomen in de verwachting dat later dit jaar extra compensatie vanuit het Rijk volgt (zie toelichting corona). Voor zover dit niet toereikend is dient de reserve Crisis- en herstelfonds als achtervang.